Percorso completo Esdra: catalogo, magazzino e POS nel lavoro quotidiano

Come usare questo percorso

Questa serie descrive catalogo, magazzino e POS sulla base del codice esaminato e delle schermate autenticate osservate l'8 ottobre 2026. Parti dal catalogo, prosegui con acquisti e ricezione, termina con vendita e riconciliazione. Ogni guida contiene passaggi, controlli e collegamenti al lavoro successivo.

Le nuove immagini sono state acquisite da un'azienda indicata dal responsabile, senza eseguire carichi, vendite, rimborsi o emissioni per produrre le schermate. Gli esempi di pagamento e ricezione provengono da una demo isolata precedente; il nuovo editor dei buoni è illustrato anche con una cattura di collaudo a dati sintetici. Le didascalie distinguono queste origini.

Primo blocco: preparare il catalogo

1. Ricerca, filtri AND e vista foglio: trovare l'assortimento senza perdere il contesto.
2. Categorie, attributi e specifiche: definire reparti e caratteristiche coerenti.
3. Prodotti, varianti e media: creare articoli riconoscibili e contenuti completi.
4. Taglie e origine fornitore: configurare tabelle ed equivalenze esplicite.
5. Prezzi, promozioni e scatti: distinguere costo, listino e canali.
6. Stock, storico e importazioni: collegare il catalogo ai documenti operativi.

Il risultato atteso è un articolo campione con padre e varianti corretti, SKU e barcode univoci, immagine utile, categoria, tabella taglie e prezzo verificati. Un campo incompleto va risolto prima di estendere l'importazione all'intero assortimento.

Secondo blocco: governare la merce

1. Dashboard, magazzini, mappa e mobile: scegliere sede e ubicazioni.
2. Fornitori e ordini di acquisto: preparare costi e quantità ordinate.
3. Ricezione parziale e documenti: caricare solo ciò che arriva.
4. Barcode, lotti, seriali e qualità: identificare variante o singolo pezzo.
5. Resi al fornitore e pagamenti: distinguere merce restituita e saldo.
6. Conteggi, rettifiche e trasferimenti: spiegare le differenze e verificare i percorsi avanzati.
7. Riordino, report e moduli avanzati: pianificare da dati affidabili.

Il risultato atteso è un carico documentato, con quantità effettive attribuite alle varianti e alla sede. Una quantità ordinata ancora da ricevere non va promessa come già presente. Mappa e tracciamento devono aiutare il collega a trovare il pezzo fisico.

Terzo blocco: vendere e riconciliare

1. Cassa, turno e avvio: verificare il contesto del banco.
2. Vendita, clienti e sconti: costruire il carrello della variante corretta.
3. Pagamenti misti e crediti: separare incasso, resto e residuo.
4. Resi e rimborsi: usare la vendita originaria e le quantità ancora restituibili.
5. Buoni regalo e reso: controllare origine, regole e saldo.
6. Layout e editor visuale: riconoscere modulo attuale e nuovo percorso.
7. Chiusura, report, dispositivi e offline: concludere la giornata con numeri spiegabili.

Il risultato atteso è una vendita identificata, con pagamenti reali e stock coerente. Il valore venduto può differire dall'incasso per crediti e buoni: la differenza deve essere leggibile, non nascosta.

Cosa è nuovo e cosa va verificato

Una schermata o una route non prova un processo completo. Durante l'osservazione la tabella buoni ha mostrato un errore di caricamento; i trasferimenti richiedono verifica della sincronizzazione delle ubicazioni. Questi limiti sono esplicitati nelle guide interessate. Non sono stati verificati robot, stampanti fiscali, pagamenti bancari o trasmissioni fiscali reali.

Introdurre le aree nel lavoro senza salti

Il responsabile definisce struttura, regole commerciali, sedi e ruoli. L'ufficio acquisti prepara fornitori, tabelle e documenti. Il magazziniere riceve, identifica e colloca la merce. Il banco seleziona la variante, incassa e gestisce il documento. A fine giornata chi verifica i numeri confronta vendite, pagamenti, crediti, buoni e contanti.

Per avviare un negozio scegli un piccolo assortimento pilota e completa l'intero ciclo prima di estenderlo. Per un negozio già operativo verifica gli articoli storici e le origini mancanti senza ricreare record già esistenti. Le modifiche devono conservare stock, documenti e valore monetario spiegabili.

Controllo di adozione

Controlla almeno una variante, una ricezione parziale, una vendita con pagamento misto, un credito con successivo incasso e un reso parziale nell'ambiente autorizzato. Verifica che la stessa identità sia leggibile in tutte le aree e che il documento permetta di risalire all'operazione.

Per i moduli avanzati concorda prima un collaudo separato e un responsabile. Il percorso ordinario deve restare utilizzabile anche se automazioni o AI non sono disponibili. Se incontri un comportamento diverso dalla guida conserva riferimento e schermata priva di dati personali e segnala il caso al supporto, senza ripetere operazioni monetarie o di stock alla cieca.